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【公示】湖南省工商业联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告

2019年05月15日 来源:办公室

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      根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)有关“各省直单位对预算支出情况开展绩效评价并予以公开”的文件精神,我会对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下: 
      一、部门概况
      (一)部门职能职责
      湖南省工商业联合会是党领导下的具有统战性,经济性、民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,主要职能有:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。维护会员的合法权益,反映会员的意见和要求;参与经济、社会重大决策的政治协商、民主监督;为会员提供市场、技术、商品、信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训、职称评定等服务;为会员出国(境)进行商务活动牵线搭桥、介绍项目。举办和组织商品展览与技术交流等多种形式的经济活动。组织会员支援老、少、边、穷地区发展社会经济文化事业;促进中外经济、技术和贸易的合作交流,进一步发展同港、澳特区和台湾及世界各国工商社团与工商界人士的联系,增进了解和友谊,帮助中外企业家实现交流合作。
      (二)机构设置情况 
      湖南省工商业联合会预算机构只有机关本级,为正厅级行政单位,全额财政拨款,财务核算执行行政单位会计制度。
单位下设12个职能处室即:办公室、研究室、会员处、宣传教育处、经济处、联络处、组织人事处、社会发展处、法律服务处、商会处、机关党委、商协会党委。
      (三)人员编制情况 
       2018年末实有编制68个,其中行政编65个,工勤编3个。2018年末实有在职人数68人,退休人员37人。
      二、基本支出情况
      基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出1864.87万元,较上年增加351.51万元,增长23.22%。基本支出中人员经费1592.89万元,占基本支出的85.42%,较上年增长26.67%,日常公用经费271.98万元,占基本支出的14.58%,较上年增长6.32%。
      三、项目支出情况
      项目支出包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。业务工作专项支出主要用于非公经济调研、参政议政、商协会工作、非公人士教育培训、招商引资等方面;运行维护专项支出主要用于执委会会议、异地商会工作、机关物业管理及房屋设备维修维护等方面。2018年项目支出1029.22万元,比上年增加72.35万元,增长7.56%。其中业务工作项目706.93万元,比上年增加426.57万元,增长152.15%,主要是年中追加了中部崛起大会等项目经费;运行维护项目322.29万元,比上年减少354.22万元,减少109.91%, 主要是减少了湘商大会等项目经费。
      四、部门整体支出绩效情况
      我会重点对厉行节约和“三公”经费的使用和管理新修订完善了一系列相关制度,有《湖南省工商联公务接待管理办法》、《湖南省工商联公务车辆管理制度》、《湖南省工商联机关出国(境)工作管理制度》、《湖南省工商联机关财务报账制度》、《湖南省工商联物资采购制度》、《湖南省工商联机关固定资产管理制度》、《湖南省工商联办公楼物业管理制度》、《湖南省工商联临时聘用工作人员管理制度》、《湖南省工商联差旅费管理办法》、《湖南省工商联会议费管理办法》、《湖南省工商联培训费管理办法》、《湖南省工商联非公经济服务工作专项管理办法》等制度规定,并严格遵守执行,使得经济效益最大化。项目资金严格按照《湖南省工商联专项资金管理规定》有关要求,依法依规推进专项资金管理和使用。为了提高项目资金的使用效率,严格监控资金使用情况,我单位对非公经济服务工作专项资金进行了有效的监控管理。一是把每一个子项目都细化到三级绩效指标,二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金,三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续,并由财务负责人把关,严格履行了财务手续,做到了开支合理、手续完备、账目清楚。
      我会根据省财政要求,严格进行绩效目标管理,实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%,资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合省财政厅要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了省工商联机关整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。
      经济性方面:牵头承办全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起大会,350多家全国知名民营企业参会,其中民企500强有110家,共签署合同项目135个,总投资3148.8亿元。共同承办2018湖南-长三角经贸合作洽谈周活动,省级签约项目152个,投资总额2948.57 亿元,引进资金2607.29亿元。成功发布2018湖南民营企业百强,同时发布2018湖南省上规模民营企业调研分析报告。组织我省民营企业申报中国民企500强,我省7家企业入围。创新主办首届“三湘民营企业家论坛”,打造省工商联服务会员企业、破解融资难题的品牌活动。举办“2018巴基斯坦湖南商品展览交易会”,搭建投资贸易平台,打造湖南会展品牌。组织8批次90多名企业家和机关干部出访,开展海外交流,推动企业“走出去”,积极参与“一带一路”建设。组织企业参加“中非民营经济合作高峰论坛”“2018丝绸之路工商领导人(张家界)峰会”等经贸活动。
      效率性方面:按照省委的要求,在民营企业家中开展以“新时代、新理念、新作为”为主题的谈心活动,广泛听取民营企业家的意见建议,了解民营企业家存在的困难和问题,为民营企业解决实际困难。加强了与省检察院、省高院的沟通与配合;健全厅际合作机制,加强与省经信委、省发改委、省商务厅、省贸促会等部门的合作,畅通企业意见诉求表达渠道和问题解决机制。出台《湖南省工商联机关践行亲清新型政商关系“九严禁”》,为工商联机关干部践行亲清政商关系划出行为底线、提供交往标尺,引导非公经济人士自觉做亲清政商关系的践行者、维护者。在本届人大代表、政协委员的人选推荐上,坚持先确定推选原则再具体操作,做到公开、透明,不搞暗箱操作,始终集体讨论。《中华工商时报》连续两期在头版头条刊发文章,湖南日报、红网等媒体跟进全面报道省工商联“在有为和不为中践行亲清政商关系”的做法。
     有效性方面:围绕“我省民营企业助推开放崛起情况”“民营企业高质量发展”“助力乡村振兴战略”等重点课题开展调研,向省委、省政府和全国工商联提交参政议政调研成果,张健同志撰写的《加强人民政协同非公有制经济人士的沟通联络 广泛凝聚实现中华民族伟大复兴的正能量》理论文章,获全国工商联理论征文特等奖。工商联界别委员提交省政协个人提案52件;省工商联提交省政协集体提案10件、大会发言1件,其中2件提案得到省领导批示,1件提案评为省政协优秀提案。办理省人大代表建议和省政协委员提案9件,答复满意率100%。参与湘江及洞庭湖水环境治理工作情况的专题民主协商。牵头编辑出版《湖南非公有制经济发展报告》蓝皮书。参与起草省委、省政府《关于促进民营经济高质量发展的意见》,为民营企业高质量发展助力加油。召开重点提案协商座谈会,对省政协十二届一次会议重点提案《关于开展全省营商环境测评和评估工作的建议》进行协商督办,积极推动我省营商环境评价工作。
      扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动,全省5600多个民营企业精准帮扶贫困村6600多个,实施项目11400个,投资金额120亿元,帮扶贫困人口80万人,参与企业数位列全国第五,实施项目数位列全国第三,得到全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会充分肯定。新一轮驻村帮扶工作开局良好,制定了三年工作规划,摸清了村情民情。组织机关干部对143户贫困户开展走访慰问,开展“一对一”结对帮扶。组织湘雅专家教授到扶贫点开展健康扶贫,会同有关部门联合开展了以“精准服务促就业,汇聚人才助发展”为主题的民营企业招聘周活动,以及劳资关系“三方四家春季要约行动”,取得良好社会效果。
      可持续性方面:持之以恒抓好县级工商联建设,组织县级工商联申报全国、省“五好县级工商联”,全联评定确认我省全国“五好”县级工商联72家,省联评定确认全省“五好”县级工商联76家。在各级工商联商会中开展“四好”商会创建工作,促进商协会规范化建设。畅通商协会沟通联系渠道,建立会长、秘书长联席会议制度,举办商会秘书长培训班,提高商会工作水平。目前,省工商联负责联系、指导、协调、服务的省外境内异地湖南商会达到177家,国(境)外湖南商会30家,省内异地商会(省级)23家,直属行业商协会22家,商(协)会会员总数超过6万个,异地商会工作触角延伸到了177个市级以上城市。充分发挥商协会在会员发展中的主体作用,会员发展步伐持续加快,全省会员总数达203195个,其中企业会员95357个、团体会员2896个。严格落实中央“八项规定”、省委“九项规定”等要求,持续推进党风廉政建设,认真履行全面从严治党主体责任,制订、修订公务用车、机要文件管理、固定资产管理、公务接待管理等20项制度,机关管理制度化、规范化水平进一步提升。
      五、存在的主要问题及改进措施
      (一)预算管理不够精细。
在预算管理过程中,需加强内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达。
      (二)结转资金存量较大。2018年,省工商联基本支出结转资金27.46万元,项目资金结转资金27.91万元,主要原因是相关工作有跨年度的延续性。虽存在不可抗的外界因素,但结转指标较大,需进一步加大执行力度,减少年末结转资金数。
针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要,今后着重在以下方面予以改进:
      (一)细化整体预算编制工作。加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
      (二)强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。
      (三)坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析,对收支不合理现象做出预警,并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。
      (四)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把“三公”经费支出审核、审批关口,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

 

湖南省工商业联合会
2019年5月15日