首页>新闻>首页公告

2019年度湖南省工商业联合会整体支出绩效自评报告

2020年06月29日 来源: 浏览:0

收藏 | 打印 | 分享:

0

    根据《预算法》有关规定和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)有关要求,我会对部门整体支出进行了绩效评价。现报告如下:
    一、基本情况
   (一)部门基本情况
    湖南省工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能有:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。一年来,我会维护会员的合法权益,反映会员的意见和要求;参与经济、社会重大决策的政治协商与民主监督;为会员提供市场、技术、商品、信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训、职称评定等服务;为会员出国(境)进行商务活动牵线搭桥、介绍项目;举办和组织商品展览与技术交流等多种形式的经济活动;组织会员支援老、少、边、穷地区发展社会经济文化事业;促进中外经济、技术和贸易的合作交流,进一步发展同港、澳特区和台湾及世界各国工商社团与工商界人士的联系,增进了解和友谊,帮助中外企业家实现交流合作。
    湖南省工商业联合会预算机构只有机关本级,为正厅级行政单位,全额财政拨款,财务核算执行行政单位会计制度。单位下设12个职能处室即:办公室、研究室、会员处、宣传教育处、经济处、联络处、组织人事处、社会发展处、法律服务处、商会处、机关党委、商协会党委。2019年末有编制67个,实有在职人数67人,退休人员37人。
    (二)2019年度整体支出绩效目标及其他项目支出绩效目标
    整体绩效目标:加强对非公有制经济人士的教育培训;开展“法律三进”活动,开展全省非公经济人士法律工作培训200人次以上;开展重点课题调研,提交参政议政专题调研成果;做好商协会招商引资工作,推进“对接湘商会、共建新湖南”行动,落实“湘商兴湘”三年行动计划;组织开展民营企业调查系统工作;举办军民融合深度发展、大健康产业发展论坛;组织民营企业“走出去”;继续深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动,号召民营企业积极参与精准扶贫;积极引导民营企业开展好各项招工活动;加强会员队伍建设,深化巩固“五好”县级工商联建设成果;开展机关干部和党员教育培训,加强党组织建设,开展党组织联点结对活动。
    业务工作经费年度绩效目标:开展省工商联常执委、商协会会长培训班等形式多样的教育培训,举办全省非公经济人士理想信念报告会、湘商大讲堂,引导非公经济人士践行社会主义核心价值观;建立健全民营经济研究会体制机制,发挥民营经济研究会作用,形成一批重要民营经济领域理论研究成果;认真开展省内民营企业上规模企业调研;开展民营企业降成本政策落实情况第三方评估;做好“引老乡、回故乡、建家乡”等招商引资工作,在益阳举办2019湖南经济合作洽谈会暨第九届(全球)湘商大会;强化“一带一路”的对外联络工作,组织更多非公有制企业走出去;利用华商大会平台,有效促进了华人华商服务当地经济,推动了所在国家和地区经济的发展,引领全球华商新时期下合力共赢;加强民营企业法律服务工作,抓好2—3件有代表性、有影响力的企业维权个案;加大对全省民营企业的法律培训工作,对全省非公经济人士法律工作培训200人次;抓好党员教育培训,建设一支高素质的党员队伍。
    运行维护经费年度绩效目标:扎实做好民营企业调查点工作,完成300个以上民营企业样本调查任务;全年提交集体提案5个以上;提交参政议政专题成果;完成《湖南非公有制经济发展报告2018》编辑出版;做好上规模民营企业调研,保证样本数量增加,质量保证,加大调研成果的利用;加强省、市、县三级工商联工作机构的联动,推动全省民营企业积极投身“精准扶贫”的活动;加强与“一带一路”沿线国家的合作与联系,进一步推动民营企业走出去。
    二、一般公共预算支出情况
   (一)基本支出情况
    基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出1870.02万元,较上年增加5.15万元,增长0.27%。基本支出中人员经费1379.12万元,占基本支出的73.75%,较上年减少2.55%,日常公用经费393万元,占基本支出的21.02%,较上年增长44.5%。
   (二)项目支出情况
    项目支出包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。业务工作专项支出主要用于非公经济调研、参政议政、商协会工作、非公人士教育培训、招商引资等方面。运行维护专项支出主要用于执委会会议、机关物业管理及房屋设备维修维护等方面。2019年项目支出932.36万元,比上年减少96.86万元,减少9.41%。其中业务工作项目637.73万元,比上年减少69.2万元,减少9.79%,主要是减少了全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起大会等项目经费;运行维护项目294.63万元,比上年减少27.66万元,减少8.58%, 主要是减了少了民企100强发布会等相关项目经费。
    三、部门整体支出绩效情况
    对照湘财绩〔2020〕5号文件规定的考核指标,我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分98分,具体情况如下:
    运行成本方面:我会严格落实《湖南省工商联机关财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核,严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。 2019年我会预算管理各项指标控制较好。公用经费总额393万元,预算安排公用经费总额393万元,公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为71.29万元,预算安排数103万元,“三公”经费控制率为69.21%。
    履职效能方面:大力推进“创新引领、开放崛起”战略实施。组织召开了2019年“迎老乡、回故乡、建家乡”知名湘商新春座谈会;在南昌召开全国湖南商会庆祝新中国成立70周年暨2019年会长联席会议;组织召开“鲁商入潇湘”经贸合作交流会,会上现场签订投资合作项目总金额达163亿元;先后召开西北、西南地区、华东地区“迎老乡、回故乡、建家乡”湘商代表座谈会;高标准主办好“2019湖南经济合作洽谈会暨第九届全球湘商大会”,签约投资项目237个,项目总投资为1660.72亿元,引进资金1633.18亿元;成立了全球湘商联盟,发布《新时代湘商宣言》。着力推进民营企业和商协会组织开展海外交流,积极参与“一带一路”建设。组织湖南省推进“一带一路” 建设考察团赴菲律宾、泰国、孟加拉三国考察;组织承办“2019中非民营经济合作论坛”;组织省内民营企业家赴英国参加第十五届世界华商大会,并参访葡萄牙、土耳其,推动民企对外合作交流;组团赴巴基斯坦、老挝、缅甸开展考察交流,引导湘商走出去,推动我省民营企业与东南亚沿线国家的交流合作。
    社会效益方面:组织推动商协会和民营企业积极参与“脱贫攻坚”和社会公益事业。召开“全省‘万企帮万村’精准扶贫行动先进表扬暨‘万企帮万户’行动动员会”;推荐5家企业获全国“万企帮万村”精准扶贫先进民营企业表彰、4名企业家获“湖南省百名最美扶贫人物”称号;组织开展省工商联“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动走进湘西,签约消费扶贫协议超过2亿元;在“鲁商入潇湘”经贸合作交流会上,协调湖南省鲁商慈善基金会向怀化市和湘西州分别捐赠款物5000万元、3000万元;深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动,共有5785个民营企业精准帮扶7933个村,实施项目13405个,投入资金85.5亿元,带动贫困人口100.2万人。扎实开展“万企帮万户”行动,共有7281家民营企业帮扶48785个贫困户,捐款6400万元资助23083名贫困学生;进一步加强对城步县龙凤冲村的驻村帮扶工作,落实对山南市工商联、吐鲁番市工商联2018、2019年度帮扶经费。湘商公益基金会全年完成定向捐赠近400万元。
    可持续发展能力方面:持之以恒抓好县级工商联建设,组织县级工商联申报全国、省“五好县级工商联”,全联评定确认我省全国“五好”县级工商联72家,省联评定确认全省“五好”县级工商联76家。在各级工商联商会中开展“四好”商会创建工作,促进商协会规范化建设。畅通商协会沟通联系渠道,建立会长、秘书长联席会议制度,举办商会秘书长培训班,提高商会工作水平。目前,省工商联负责联系、指导、协调、服务的省外境内异地湖南商会达到177家,国(境)外湖南商会30家,省内异地商会(省级)23家,直属行业商协会22家,商(协)会会员总数超过6万个,异地商会工作触角延伸到了177个市级以上城市。充分发挥商协会在会员发展中的主体作用,会员发展步伐持续加快,全省会员总数达203195个,其中企业会员95357个、团体会员2896个。严格落实中央“八项规定”、省委“九项规定”等要求,持续推进党风廉政建设,认真履行全面从严治党主体责任,制订、修订公务用车、机要文件管理、固定资产管理、公务接待管理等20项制度,机关管理制度化、规范化水平进一步提升。
    服务对象满意度方面:政治引领、教育培训得到了广大民营企业家的积极响应和和广泛参与。调查研究、参政议政畅通了民营企业反映意见诉求的渠道,为广大非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。2019年“迎老乡、回故乡、建家乡”知名湘商新春座谈会、全国湖南商会庆祝新中国成立70周年暨2019年会长联席会议、“鲁商入潇湘”经贸合作交流会、中非民营经济合作论坛、2019湖南经济合作洽谈会暨第九届全球湘商大会等重大经贸活动富有影响,卓有成效,得到广大民营企业和社会各界的好评。“万企帮万村”“万企帮万户”精准扶贫行动有效推进,体现了新时代民营企业家回报社会的责任担当,受到社会的广泛赞誉。保持了省直文明单位荣誉,平安湖南创建工作评为优秀。
    五、存在的问题及原因分析
   (一)预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达。
   (二)结转资金存量较大。2019年,省工商联基本支出结转资金23.79万元,项目资金结转资金93.28万元,主要原因是相关工作有跨年度的延续性。虽存在不可抗的外界因素,但结转指标较大,需进一步加大执行力度,减少年末结转资金数。
    六、下一步改进措施
   (一)提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
   (二)强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。
   (三)坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析,对收支不合理现象做出预警,并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。
   (四)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把“三公”经费支出审核、审批关口,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
 
附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表
      2、部门整体支出绩效自评表
      3、项目支出绩效自评表
 
 
 
                                   湖南省工商业联合会
                                                              2020年6月15日 
 

附件1
 
部门整体支出绩效评价基础数据表
(以2020年对2019年度部门整体支出绩效自评为例)
财政供养人员情况
编制数
2019年实际在职人数
控制率
67 
67 
100% 
经费控制情况
2018年决算数
2019年预算数
2019年决算数
三公经费
 108.02
103 
71.29 
   1、公务用车购置和维护经费
66 
40 
35 
其中:公车购置
28 
 
 
公车运行维护
38 
 40
35 
   2、出国经费
33.89 
 43
24.37 
   3、公务接待
8.13 
 20
11.91 
项目支出:
1029.22 
749.5 
932.26 
    1、业务工作经费
706.93 
423 
637.73 
    2、运行维护经费
322.29 
326.5 
294.63 
3、省级专项资金
(一个专项一行)
 
 
 
4、其他事业类发展资金
 
 
 
……
 
 
 
公用经费
 271.98 
393 
393 
其中:办公费
 22.59
 5
8.11 
水费、电费、差旅费
  47.36 
 37
31.75 
会议费、培训费
    10 
 
 
政府采购金额
——
105 
5.53 
部门基本支出预算调整
——
 1624.4
1870.02 
楼堂馆所控制情况
(2019年完工项目)
批复规模
(㎡)
实际规模(㎡)
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资(万元)
投资概算控制率
 
 
 
 
 
 
厉行节约保障措施
我会制定了《湖南省工商联公务接待管理办法》、《湖南省工商联公务车辆管理制度》、《湖南省工商联机关出国(境)工作管理制度》、《湖南省工商联机关财务报账制度》、《湖南省工商联物资采购制度》等相关管理制度和工作制度,厉行节约、严控运行成本 
      说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
 
部门整体支出绩效自评表
 2019 年度)
省级预算部门名称
湖南省工商业联合会 
年度预
算申请
(万元)
 
年初
预算数
全年预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2373.9
2919.36
2802.28
10
95.99%
10
按收入性质分:2919.36
按支出性质分:2802.28
其中:一般公共预算:2919.36
其中:基本支出:1870.02
政府性基金拨款:
项目支出:932.26
纳入专户管理的非税收入拨款:
 
其他资金:
 
年度总体目标
预期目标
实际完成情况 
加强对非公有制经济人士的教育培训;开展重点课题调研,提交参政议政专题调研成果;做好商协会招商引资工作;积极引导民营企业开展好各项招工活动;
 基本完成
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
(50分)
数量
指标
财政供养人员控制率
 100%
100% 
  5
 5
 
应急工作传达率
 100%
100%
 5
 5
 
质量
指标
三公经费控制率
 100%
100%
 10
 10
 
公用经费控制率
 100%
100%
 5
 5
 
时效
指标
日常工作完成率
 100%
100%
 10
 10
 
成本
指标
固定资产利用率
 100%
100% 
  5
 5
 
预算完成率
 100%
96%
 10
 8
项目经费有结余
效益指标
(30分) 
经济效
益指标
勤俭节约、规范管理
效益明显
效益明显
  10
  10
 
社会效
益指标
服务非公经济人士
效益明显
效益明显
  10
  10
 
生态效
益指标
民营企业参与三大攻坚战
效益明显
效益明显
5
5
 
可持续影响指标
非公经济可持续发展力
效益明显
效益明显
 5
5 
 
满意度
指标
(10分)
服务对象满意度指标
非公经济人士满意度
95% 
 95%
  10 
 10
 
总分
100
 98
 

 
附件3
项目支出绩效自评表
  2019年度)
项目支
出名称
业务工作经费、运行维护经费 
主管部门
湖南省工商业联合会
实施单位
湖南省工商业联合会
项目资金
(万元)
 
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额 
749.5
1025.55
932.36
10
90.91%
9
其中:当年财政拨款 
749.5
1025.55
932.36
 
 
 
上年结转资金 
 
 
 
 
 
 
其他资金
 
 
 
 
 
 
年度总体目标
预期目标
实际完成情况 
认真开展省内民营企业上规模企业调研;开展全省非公经济人士法律工作培训200人次;抓好2—3件有代表性、有影响力的企业维权个案;继续加大对全省民营企业的法律培训工作; 推动全省民营企业积极投身“精准扶贫”的活动;做好上规模民营企业调研,保证样本数量增加,质量保证,加大调研成果的利用
基本完成
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
(50分)
数量指标
非公人士教育培训人数
200人
300人
10
10
 
机关干部培训
50人
55人
5
5
 
质量指标
贫困户脱贫率
100%
100%
10
10
 
时效指标
全年提交集体提案5个以上
5个
10个
10
10
 
民营企业调查系统调研
4次
4次
5
5
 
成本指标
上规模民营企业调研
200家
244家
5
5
 
民营经济简政降税第三方评估
效益显著
效益显著
5
5
 
效益指标
(30分)
经济效
益指标
湘商大会招商引资成果
效益显著
效益显著
4
4
 
鲁商入潇湘经贸活动
效益显著
效益显著
4
4
 
社会效
益指标
开展重点课题调研
效益显著
效益显著
4
4
 
万企帮万村
效益显著
效益显著
4
4
 
生态效
益指标
建设信息化云平台
效益显著
效益显著
4
3
平台刚建立,工作正在推进
商协会工作激励
40家
45家
3
3
 
可持续影响指标
成功举办第九届湘商大会
影响力显著
影响力显著
4
4
 
举办中非民营经济合作论坛
影响力显著
影响力显著
3
3
 
满意度
指标
(10分)
服务对象满意度指标
行业商协会满意度
95%
95%
5
5
 
异地商会满意度
95%
95%
5 
5
 
总分
100
98